一、部门概况
（一）主管部门及所属预算单位的基本情况
广西物资学校是广西壮族自治区直属全日制中等职业学校，兼有成人学历教育及各种职业考证培训等多层次、多功能办学格局的国家级重点中专，是全国第一批“国家中等职业教育改革发展示范学校”建设计划项目建设学校。广西物资学校属于自治区本级预算单位，没有下属的二级预算单位。学校目前设有党委办公室、校务办公室、财务处、总务处、教务处、教学督导室、学生工作处、招生就业处、培训中心、信息中心、财经教研室、物流教研室、机电教研室、基础教研室、图书馆、工会、团委职能部门。
（二）、人员构成情况
学校事业编制人数为196人，实有在编人员168人，离休人员3人，退休人员69人。行政管理人员19人，教师、专业技术人员149人。
二、2016年广西物资学校预算表
表1：收支预算总表
表2：收入预算总表
表3：支出预算总表
表4：一般公共预算拨款支出预算表
表5：一般公共预算基本支出预算表
表6：政府性基金预算拨款支出预算表
表7：一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8：财政拨款收支预算总表
（详见附表）
三、2016年预算说明
（一）收入预算说明
2016年收入预算5500.01万元，比上年3764.04万元增加1734.97万元，增加46.09% 。其中：公共财政预算拨款5080.01万元，比上年3244.04万元增加1835.97万元，增加56.60%；主要因为2016年免学费和助学金纳入预算编制；纳入财政专户管理的收入安排的资金420万元，比上年520万元减少100万元，减少19.23%，其中：行政事业性收费收入安排的资金420万元，比上年520万元减少100万元，减少19.23 %。
（二）支出预算说明
2016年支出预算5500.01万元，其中，基本支出2308.56万元，占支出总预算41.97%，比上年1933.04万元增加375.52万元，增加19.43%,项目支出预算3191.45万元，占支出总预算58.03%，比上年1831万元,增加1360.45万元，增加74.30。主要因为2016年免学费和助学金纳入项目支出预算编制。
1、按支出功能分类科目划分，共分为教育、医疗卫生和其他支出三类，其中：
中专教育支出5396.17万元，占支出总预算98.11%，比上年3714.89万元增加1681.28万元，增加45.26%；主要因为2016年免学费和助学金纳入项目支出预算编制。
医疗卫生支出41.54万元，占支出总预算1.14%，比上年19.66万元，增加21.88万元，增加111.29 %。2015年调整工资变动。
住房改革支出62.30万元，占支出总预算1.71%，比上年29.49万元，增加32.81万元，,增加111.26 %。2015年调整工资变动。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算2308.56万元和项目支出预算3191.45万元。
（1）基本支出2308.56万元，占支出总预算41.97%，比上年1933.04万元增加375.52万元，增加19.43%其中:
①工资福利支出预算943.04万元，占本类支出预算40.85%，比去年485.17万元增加457.87万元，增加94.37 %。2015年调整工资变动。其中:
A．工资性支出519.19万元，比去年245.17万元，增加274.02万元，增加111.77 %；2015年调整工资变动。
B．养老保险103.84万元，比去年5.71万元，增加98.13万元，增加1718.56 %；2015年退休工资发放调整。
C．医疗保险41.54万元，比去年19.54万元，增加22万元，增加112.59 %；2015年调整工资变动。
D．失业保险7.79万元，比去年4.92万元，增加2.87万元，增加79.06 %。
E.工伤保险2.60万元，比去年1.23万元，增加1.37万元，增加111.38%；2015年调整工资变动。
F.生育保险2.08万元，2016年新增项目。
G.非实名编制人员其他福利支出266万元。2016年人事厅批复70名非实名编人员。比去年207.90万元，增加58.1万元，增加27.95 %。
②基本支出的商品和服务支出预算955.88万元，占本类支出的41.41%，比去年1009.60万元，减少53.72万元，减少5.32 %。其中:
办公费支出40万元，与上年持平。
印刷费支出10万元，与上年持平。
C.水费预算65万元，比去年70万元，减少5万元，减少7.14 %。
D.电费预算75万元，比去年65万元，增加10万元，增加15.38%。
E.邮电费20万元，比去年25万元，减少5万元，减少20%。。
F.差旅费预算35万元,比去年40万元，减少5万元，减少12.5%。
G.维修（护）费45万元，比去年75万元，减少30万元，减少40%。
H会议费5万元，与上年持平。
I.培训费预算30万元，与上年持平。
J.公务接待费预算40万元，比去年50万元减少10万元，减少20%。
K.劳务费12万元，与上年持平。
L.工会费预算10.38万元，比去年4.98万元，增加5.4万元，增加108.38 %。2015年调整工资变动。
M.公务用车运行维护费预算40万元，与上年持平。
N.其他交通费用3万元，与上年持平。
O.生均公用经费预算516.39万元，比去年476万元，增加40.39万元，增加8.46%。
P.离休人员公用经费0.93万元，与上年持平。
Q.退休人员公用经费8.18万元，比去年7.69万元，增加0.49万元，增加6.37%。
③基本支出中对个人和家庭的补助409.64万元，比去年438.27万元，减少28.63万元，减少6.53%，占本类支出预算的11.25%。其中:
A.离休费26.15万元，比去年23.57万元，增加2.58万元，增加10.95%。
B.助学金295.23万元，比去年272.14万元，增加23.09万元，增加8.48%。
C.住房公积金62.30万元，比去年29.49万元，增加32.81万元，增加112.25 %。2015年调整工资变动。
D.其他个人和家庭的补助支出25.96万元，比去年12.29万元，增加13.67万元，增加111.23 %。2015年调整工资变动。
（2）项目支出预算3191.45万元，占支出总预算58.03%，比上年1831万元,增加1360.45万元，增加74.30 %。2016年助学金、奖学金及2016年免学费纳入预算。
（三）、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出5080.01万元，其中：基本支出1888.56万元，项目支出3191.45万元。
中专教育1784.72万元，占财政拨款支出预算的94.5%；医疗卫生类41.54万元，占财政拨款支出预算2.2％；住房保障支出62.30万元，占财政拨款支出预算3.3％。
（四）、2016年部门“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2016年预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。
（二）公务接待费2016年预算40万元，同比减少10万元，减少20％。其中：一般公共预算支出0万元，同比增加0万元，增长0%。
（三）公务用车费2016年预算40万元，同比持平，其中一般公共预算支出0万元，同比减少0万元，下降0％。其中：
1.公务用车运行维护费2016年预算40万元，同比持平
2. 公务用车购置2016年预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0％。
2016年公务用车保有量为6台，同比2015年持平。
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财政拨款收支预算总表
