目 录
第一部分:广西物资学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西物资学校2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西物资学校2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:广西物资学校概况
一、主要职能
广西物资学校是广西壮族自治区直属全日制中等职业学校,是全国第一批“国家中等职业教育改革发展示范学校”建设计划项目建设学校。担负着中职教育兼有成人学历教育及各种职业考证培训等任务。
二、部门决算单位构成
广西物资学校属于自治区本级预算单位,没有下属的二级预算单位。
预算管理方式:全额预算管理。
第二部分:广西物资学校2015年部门决算报表
第三部分:广西物资学校2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计58,354,314.06元。
1.财政拨款收入50,361,771.95元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入4,780,600.00元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入3,211,942.11元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余5,000,000.00元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计62,175,376.09元。包括:
1.教育支出(类)61,683,876.09元:主要用于要本部门用于教育方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)196,600.00元:主要用于按国家规定缴纳的医疗保险方面的支出。
3.住房保障支出(类)294,900.00元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
广西物资学校2015年度一般公共预算支62,175,376.09元,其中:基本支出20,944,004.14元,项目支41,231,371.95元。
(一)教育支出共计55,361,771.95元,其中:
1.中专教育支出54,870,271.95元(基本支出13,638,900元,项目支出41,231,371.95元);
2.医疗卫生与计划生育支出(类)196,600.00元:主要用于按国家规定缴纳的医疗保险方面的支出。
3.住房保障支出(类)294,900.00元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出共计196,600.00元,其中:
事业单位医疗支出196,600.00元(基本支出196,600.00元,项目支出0元).
(三)住房保障支出共计294,900.00元,其中:
住房公积金支出294,900.00元(基本支出294,900.00元,项目支出0元)。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
广西物资学校2015年度政府性基金支出0元,其中:基本支出0元,项目支出0元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支10,225,057.00元,其中:人员经费9,400,060.46元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补贴、助学金、住房公积金等;公用经费824,996.54元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算251,393.77元;公务接待费支出决187,300.5元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0元。2015年广西物资学校未安排因公出国(境)预算。
(二)公务用车购置及运行费支出251,393.77元。其中:
公务用车购置支出0元。
公务用车运行支出251,393.77元。主要用于机要文件交换、学生活动接送,市内因公出行以及开展教学、科研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,广西物资学校开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出251,393.77元,平均每辆27932.64元。
(三)公务接待费支出187,300.5元,国内公务接待批次91次,共7419人次,国(境)外公务接待批次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。
广西物资学校一直以来严格按照“三公”经费预算使用,认真贯彻落实党中央、自治区党委关于改进工作作风的精神和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》精神及自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅有关“三公”经费管理的相关规定,不断加强经费管理,建立和完善了《广西物资学校公务用车使用管理制度》、《广西物资学校公务接待管理暂行办法》等相关制度,从严控制“三公”经费支出,“三公经费”经费支出逐年减少。与2014年决算相比,减少122,700.00元,下降21.86%。与2015年预算相比,决算比预算少支出361,305.73元,占预算支出的45.16%。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
广西物资学校为全额预算拨款事业单位,无机关运行经费。2015年本部门机关运行经费支出0元,比2014年增加(减少)0元,增长(降低)0 %。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额14,020,000.00 元,其中:政府采购货物支出3,970,000.00 元、政府采购工程支出10,050,000.00 元、政府采购服务支出0元。2015年本部门政府采购支出资金,全部来源于财政性资金。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
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广西物资学校2015决算